目    录

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分    辽宁省监狱局概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分    辽宁省监狱局2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    2020年辽宁省监狱局部门预算批复表

一、 2020年辽宁省监狱局收支预算批复总表

二、 2020年辽宁省监狱局收入预算批复总表

三、 2020年辽宁省监狱局支出预算批复总表

四、 2020年辽宁省监狱局财政拨款收支预算批复总表

五、 2020年辽宁省监狱局按功能科目批复总表

六、 2020年辽宁省监狱局政府预算支出经济分类批复总表

七、 2020年辽宁省监狱局部门预算支出经济分类批复总表

八、 2020年辽宁省监狱局一般公共预算支出批复表

九、 2020年辽宁省监狱局财政拨款收入安排支出批复表

十、 2020年辽宁省监狱局中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十一、2020年辽宁省监狱局纳入预算管理的行政事业性

收费等非税收入安排支出批复表

十二、2020年辽宁省监狱局纳入政府性基金预算管理收

入安排支出批复表

十三、2020年辽宁省监狱局纳入专户管理的行政事业性

收费等非税收入安排支出批复表

十四、2020年辽宁省监狱局一般公共预算基本支出批复表

十五、2020年辽宁省监狱局一般公共预算“三公”经费支出批复表

十六、2020年辽宁省监狱局项目等支出明细情况批复表

十七、2020年辽宁省监狱局债务支出明细情况批复表

十八、2020年辽宁省监狱局政府采购支出明细情况批复表

十九、2020年辽宁省监狱局政府购买服务支出明细情况批复表

二十、部门（单位）整体绩效目标批复表

二十一、省本级部门预算项目（政策）绩效目标批复表

 

 

 

 

 

第一部分　　部门预算公开管理文件

 

 

辽宁省监狱管理局预决算公开

管理暂行办法

辽监管发〔2020〕19号

第一章  公开原则

第一条：为推进省直监狱系统预决算信息公开工作，根据《预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”）等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条：本办法所称预决算信息是指经省财政厅批复的省直监狱系统各单位的预算、决算信息。

第三条：预决算信息以公开为常态，不公开为例外，并遵循依法依规、真实准确的原则。

第二章  公开主体和职责

第四条：省局负责全系统预决算信息公开工作。根据财政部门统一工作要求，公开省直监狱系统预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。

其中，行政财务处负责制定省直监狱系统预决算信息公开管理办法及预决算信息的整理编辑工作；办公室负责公开内容中涉密信息的审核工作；宣传处负责监狱局门户网站的预决算公开信息上传工作。

第三章  公开时间和形式

第五条：于省财政厅批复部门预决算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。其中，当年预决算公开在本部门网站首页醒目位置。

第四章  公开内容

第六条：公开的预决算为经省财政批复的部门预决算，由部门本级及所属各单位组成，主要内容如下：

　　（一）预决算公开管理文件、单位职责、机构设置、预决算收支增减变化、专业名词解释。
    （二）公开报表根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，公开批复的所有报表。

（三）机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明。

    （四）“三公”经费情况。对本年度“三公”经费预算、决算总额及分项数额分别与上年度进行对比，并说明增减变化原因。其中“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次及人数等信息。

（五）国有资产占用情况。

（六）绩效目标情况。

第五章  公开程序和监督

第七条：与省财政厅、省政府门户网站管理中心通力合作，密切配合，按照国家和省委、省政府要求做好部门预决算公开工作。

    （一）提前做好信息公开准备工作，参考省财政厅制作的公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间将预决算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱和本部门网站。

    （二）加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

 

 

 

  辽宁省监狱管理局

2020年2月19日

 

第二部分 辽宁省监狱局概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家关于监狱改造罪犯工作的法律法规和方针政策，拟订全省监狱建设发展和改革规划并组织实施，研究拟订全省监狱工作的政策、规章制度。

（二）监督检查全省监狱法律、法规和刑罚执行情况，指导重要罪犯的关押改造工作，负责全省监狱罪犯的收押及调配，指导全省监狱狱务公开和政务公开工作。

（三）组织开展和监督检查全省监狱的狱政管理、教育改造、生活卫生、狱内侦查和应急管理工作，负责拟订全省监狱信息化建设规划并组织实施，指导监狱技术装备工作，推进现代化文明监狱建设。

（四）指导全省监狱人民警察和职工队伍建设，监督全省监狱人民警察的执法情况，负责省属监狱系统内部审计工作，负责省属监狱系统基层党的建设和领导班子建设，按权限负责省属监狱领导干部的管理工作，负责省属监狱系统事业人员管理工作。

　  （五）指导省属监狱的企业生产、社会保障工作，指导监狱经济结构调整和企业管理工作。

（六）指导全省监狱的基础建设，监督、管理机关及省属监狱的财政经费和国有资产，负责省属监狱系统警用装备的调配、处置工作。

（七）指导全省监狱对外交流和宣传。

（八）承办省政府及省司法厅交办的其他事项。

二、机构设置

纳入辽宁省监狱局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省监狱管理局机关

2. 辽宁省沈阳第一监狱

3. 辽宁省沈阳第二监狱

4. 辽宁省沈阳新入监犯监狱

5. 辽宁省监狱警察接待中心

6. 辽宁省女子监狱

7. 辽宁省沈阳造化监狱

8. 辽宁省抚顺第一监狱

9. 辽宁省抚顺第二监狱

10. 辽宁省锦州监狱

11. 辽宁省辽阳第一监狱

12. 辽宁省辽阳第二监狱

13. 辽宁省大连南关岭监狱

14. 辽宁省瓦房店监狱

15. 辽宁省凌源监狱管理分局

16. 辽宁省凌源第一监狱

17. 辽宁省凌源第二监狱

18. 辽宁省凌源第三监狱

19. 辽宁省凌源第四监狱

20. 辽宁省凌源第五监狱

21. 辽宁省凌源监狱管理分局直属监区

22. 辽宁省凌源第六监狱

23. 辽宁省辽西新康监狱

24. 辽宁省凌源监狱应急指挥中心

25. 辽宁省营口监狱

26. 辽宁省盘锦监狱

27. 辽宁省康平监狱

28. 辽宁省北镇监狱

29. 辽宁省沈阳监狱管理分局

30. 辽宁省沈阳新康监狱

31. 辽宁省监狱管理局设计研究院

32. 辽宁省监狱管理局警用装备站

33. 辽宁省铁岭监狱

34. 辽宁省鞍山南台监狱

35. 辽宁省辽南新康监狱

36. 辽宁省辽南新入监犯监狱

37. 辽宁省辽西新入监犯监狱

38. 辽宁省第二女子监狱

39. 辽宁省监狱管理局警务训练基地

 

第三部分 辽宁省监狱局2020年部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2020年辽宁省监狱局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算338,001.2万元，包括：

1.财政拨款收入282,620.9万元；

2.中央提前告知转移支付资金10,632.2万元；

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入41,565.8万元；

4.纳入政府性基金预算管理收入0万元；

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

6.上年结转0万元；

7.用事业基金弥补收支差额0万元；

8.其他非税收入3,182.3万元。

（二）支出预算338,001.2万元，包括：

1.基本支出257,932.8万元；

2.项目支出80,068.4万元。

在支出预算338,001.2万元中，政府采购支出28,756.7万元，债务支出0万元，政府购买服务支出824.3万元。

2020年预算收支比2019年增加11,922万元，增减变化的主要原因一是罪犯生活改造经费按两办意见提高保障标准，二是事业单位管理人员以前年度绩效奖十三薪等单位负担部分纳入预算，三是干警公用经费增加实物定额。

二、机关运行经费安排情况

2020年辽宁省监狱局机关运行经费预算为38,757.3万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2020年辽宁省监狱局安排政府采购预算29,581万元，其中货物4,729.4万元，服务824.3万元，工程24,027.3万元。

 

四、“三公”经费预算情况

2020年，辽宁省监狱局财政拨款安排的 “三公”经费预算为1,643.6万元，比2019年减少505.4万元，下降24%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2018年相同。

2. 公务接待费116.8万元，比2019年减少90.2万元，下降44%。主要原因为按照厉行节约、改进工作作风等有关政策要求，我局严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费1,526.8万元（其中：公务用车购置费0万元，与2019年相同；公务用车运行费1,526.8万元，比2019年减少415.2万元，下降22%），比2019年减少415.2万元，下降21%。主要原因是是按照厉行节约、改进工作作风等有关政策要求，我局严格控制“三公”经费支出，压减公务用车运行费。

 

2020年辽宁省监狱局“三公”经费预算表
		单位：万元
项目	金额
	2019年		2020年
合计	2,149		1,643.6
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	207		116.8
3.公务用车购置及运行费	1,942		1,526.8
其中：公务用车购置费
公务用车运行费	1,942		1,526.8

五、国有资产占用情况

    辽宁省监狱局2020年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备13台，单位价值100万元以上的专用设备5台。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，辽宁省监狱局2020年应编制部门（单位）整体绩效目标共39个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共39个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。2020年应编制绩效目标的事业发展类项目共0个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共0个，涉及资金0万元，编制事业发展类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为0%。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。